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武穴市花桥镇2016年部门决算公开说明
发布日期:2017-09-15 浏览次数: 字体:[ ]

根据市委、市政府相关文件精神,现将花桥镇2016年部门决算予以公开,有关情况说明如下:


一、机构设置

花桥镇设立党委、人大、政府、纪委和人民武装部,镇处设3个内部机构,即党政综合办公室(加挂社会治安综合治理委员会办公室牌子)、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂计划生育办公室牌子)。财政供给144人,其中:政府在职40人,退休71,遗补22人,定补11人。镇人民政府共有小车1辆,用于政府公务。


二、主要职责

花桥镇有行政村41个。总人口85300人,其中:农业人口84100人。主要承担市委、市政府交办的各项日常工作和社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实。以及承担工业、农业、林业、水利和第三产业发展规划、招商引资、公有资产管理等工作,协调与经济发展相关的其它工作。还要承担人口与计划生育、国土资源管理、村镇规划建设、民政优抚、民族宗教、劳动和社会保障、科教文卫等工作,协调与社会事务相关的其它工作。


三、部门决算编制范围

花桥镇2016年部门决算编制范围包括花桥镇机关本级(镇内设机构、规划建设办公室、综合执法办公室、计划生育办公室、经济发展办公室、民政办公室、招投标管理中心、投融资管理中心、综治巡逻消防队)和花桥镇二级预算单位花桥财政分局、花桥司法所、花桥国土分局、花桥环保分局、花桥林业管理站、花桥农技推广中心、花桥水利管理站、花桥水产服务中心、花桥畜牧兽医中心、花桥农机服务中心、花桥文化服务中心、花桥广电分公司、花桥人社中心、花桥镇卫生院、花桥药监分局、花桥中心学校。


四、花桥镇2016年度部门决算公开报表(见附表)


五、2016年度部门决算情况说明

(一)2016年度收入支出决算总体情况说明

1、收入总计1879.78万元,包括:

财政拨款收入1879.78万元,其中:一般公共预算财政拨款1693.91万元,占总收入的90.11%; 政府性基金预算财政拨款185.87万元,占总收入的9.89%。   

2、支出总计1879.78万元,包括:

(1)一般公共服务支出906.81万元,占总支出的48.24%

(2)社会保障和就业支出283.54万元,占总支出的15.08%。

(3)医疗卫生与计划生育支出38.78万元,占总支出的2.06%。

(4)城乡社区支出185.87万元,占总支出的9.89%。

(5)农林水支出435.49万元,占总支出的23.17%。

(6)住房保障支出29.29万元,占总支出的1.56%。


(二)2016年度收入决算情况说明

2016年度本年收入1879.78万元,具体情况如下:

财政拨款收入1879.78万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。收入按大类分布情况:其中一般公共服务支出906.81万元,占总支出的48.24%;社会保障和就业支出283.54万元,占总支出的15.08%;医疗卫生与计划生育支出38.78万元,占总支出的2.06%;城乡社区支出185.87万元,占总支出的9.89%;农林水支出435.49万元,占总支出的23.17%;住房保障支出29.29万元,占总支出的1.56%。


(三)2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计1879.78万元,具体情况如下:

1、基本支出1177.65万元,占本年支出合计的62.65%,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作面发生的各项支出。

2、项目支出702.13万元,占本年支出合计的37.35%。主要用于专项业务工作的经费,如其他财政事务支出、其他城市基础设施配套费安排的支出、对村集体经济组织的补助等各类行政任务及全年工作安排等事务支出。


(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

本年财政拨款总收入1879.78万元,其中:一般公共预算财政拨款1693.91万元、政府性基金预算财政拨款185.87万元。

本年财政拨款总支出1879.78万元,其中:一般公共预算财政拨款1693.91万元、政府性基金预算财政拨款185.87万元。


(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

武穴市花桥镇2016年度一般公共预算财政拨款支出1693.91万元,占本年支出合计的90.11%。主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出906.81万元,占总支出的48.24%;社会保障和就业支出283.54万元,占总支出的15.08%;医疗卫生与计划生育支出38.78万元,占总支出的2.06%;农林水支出435.49万元,占总支出的23.17%;住房保障支出29.29万元,占总支出的1.56%。

 

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(1)一般公共服务支出906.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的53.53%。其中:行政运行736.02万元,占公共服务支出81.17%;事业运行90.02万元,占公共服务支出9.92%;其他财政事务支出80.77万元,占公共服务支出8.91%。

(2)社会保障和就业支出283.54万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16.74%。其中:归口管理的行政单位离退休283.54万元。

(3)医疗卫生与计划生育支出38.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。其中:行政单位医疗35.15万元、事业单位医疗3.63万元。

(4)农林水支出435.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.71%,其中:对村集体经济组织的补助435.49万元。

(5)住房保障支出29.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%,其中:住房公积金29.29万元。


(六)2016年度公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.65万元,其中人员经费640.96万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金。公用经费536.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。


(七)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额31.51万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出7万元,公务接待费支出24.51万元。

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款本年收入185.87万元,本年支出185.87万元,主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。


(九)名词解释

(1)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(2)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(3)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:花桥镇2016年度部门决算公开报表.xls

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